【物资采购管理制度】为规范企业物资采购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保物资供应的及时性与安全性，特制定本《物资采购管理制度》。该制度适用于公司内部所有物资采购活动，涵盖采购计划、供应商管理、采购执行、验收与付款等关键环节。
一、制度目的
1. 明确采购职责分工，提升采购工作的规范性和透明度；
2. 规范采购流程，确保采购行为合法合规；
3. 控制采购成本，优化资源配置；
4. 建立健全供应商管理体系，保障物资质量；
5. 提高采购效率，确保生产与运营的正常进行。
二、适用范围
本制度适用于公司各部门在生产经营过程中所需各类物资的采购活动，包括但不限于：
| 类别 | 物资类型举例 |
| 办公用品 | 纸张、笔、文件夹等 |
| 生产物资 | 原材料、设备配件、包装材料等 |
| 机械设备 | 生产设备、工具、维修器材等 |
| 耗材类 | 油料、清洁用品、劳保用品等 |
三、采购流程概述
为保证采购工作有序开展，采购流程分为以下几个主要步骤：
| 阶段 | 内容说明 |
| 1. 申请 | 使用部门根据需求填写《采购申请单》，注明物资名称、规格、数量及用途 |
| 2. 审批 | 由部门负责人初审，经采购部审核后提交至分管领导审批 |
| 3. 询价 | 采购部根据需求向多个供应商发出询价单，收集报价信息 |
| 4. 比价 | 对比不同供应商的价格、质量、交货周期等综合因素，选择最优方案 |
| 5. 签约 | 与选定供应商签订采购合同，明确交货时间、付款方式等条款 |
| 6. 到货 | 供应商按合同约定时间送货，采购部组织验收 |
| 7. 验收 | 仓库或使用部门对到货物资进行数量、质量检查并签字确认 |
| 8. 入库 | 验收合格后办理入库手续，登记入账 |
| 9. 付款 | 根据合同约定及验收结果，财务部安排付款 |
四、供应商管理
1. 供应商需具备合法资质，提供有效营业执照、税务登记证等相关证件；
2. 建立供应商档案，定期评估其供货能力、产品质量和售后服务；
3. 对于长期合作的优质供应商，可建立战略合作关系，享受优先采购权；
4. 对于不合格供应商，应及时终止合作并列入黑名单。
五、采购纪律与责任
1. 所有采购人员应严格遵守公司规章制度，不得私自接受供应商贿赂或利益输送；
2. 严禁虚报采购价格、虚假验收等行为；
3. 对违反采购制度的行为，将视情节轻重给予警告、罚款、降职甚至辞退处理；
4. 各级管理人员应对采购活动进行监督，确保流程公开、公平、公正。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由采购部负责解释和修订；
2. 各部门应认真学习并严格执行本制度；
3. 在实际执行过程中如遇特殊情况，需经相关负责人批准后方可调整流程。
通过本制度的实施，公司将逐步建立起科学、规范、高效的物资采购体系，为企业稳健发展提供有力保障。